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抚州高新技术产业开发区2016年决算报告
 【来源:】 【作者:】 【时间:2017-11-17 09:21:27】 【关 闭

 
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
    市四届人大二次会议审议了高新区2016年预算执行情况和2017年预算草案。2016年高新区决算草案已经汇编完成,现向本次常委会报告,请予审议。
一、2016年决算情况
2016年高新区财政收支决算数与年初向市四届人大二次会议报告的执行数基本一致,主要情况是:
(一)一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收入9.1亿元,比2015年决算数(下同)增长6.5%。加上划中央和省级5.45亿元,2016年区级财政总收入14.55亿元,增长15.4%。
(1)税收收入8.3亿元,增长6.7%。其中:增值税(地方留成部分)3.42亿元,增长78.1%,主要是营业税改征增值税;营业税1亿元,下降38.2%;企业所得税1亿元,增长14%;个人所得税0.13亿元,增长3.8%;城市维护建设税0.67亿元,增长54.2%
(2)非税收入0.8亿元,增长4.6%。行政事业性收费收入0.19亿元,增长9.6%;专项收入0.42亿元,增长67.3%,主要是11项政府性基金转列一般公共预算专项收入;国有资源(资产)有偿使用收入0.19亿元,下降6.5%。
2、一般公共预算支出完成10.24亿元,增长16.64%。其中:一般公共服务支出0.76亿元,增长41.19%;教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水和住房保障等民生支出3.87亿元,增长7.8%;科学技术、资源勘探电力信息、商业服务业和金融监管等支持企业发展支出5.15亿元,增长45.07%,主要是加大企业扶持力度;城乡社区事务支出0.23亿元,下降75.17%,主要是园区基础设施建设资金预算减少(主要靠发投集团融资建设);公共安全支出、国土海洋气象等支出、及国债还本付息支出0.23亿元,增长27.7%。
3、收支平衡情况。
全区一般公共预算收入9.1亿元,加上级补助收入2.07亿元,上年结余0.54亿元,地方政府债券收入2.96亿元,调入预算稳定调节基金0.38亿元,2016年财政收入总计15.05亿元。
一般公共预算支出10.24亿元,上解上级支出1.69亿元(其中市级体制上解1.44亿元),地方政府债券还本支出2.64亿元,安排预算调节基金0.28亿元,2016年财政支出总计14.85亿元。
收支相抵,年终结转下年支出0.2亿元。
根据《预算法》规定,其他有关事项报告如下:
区对镇办转移支付情况。2016年,区级补助乡镇支出0.27亿元,与上年持平。
政府债券收支情况。2016年我区收到政府债券资金3.26亿,其中:新增债券0.32亿元,用于支持保障房建设公益性项目;置换债券2.94亿元,按规定用于偿还到期政府债务。从债券类型看,一般债券2.96亿元,专项债券0.3亿元。年底累计政府债务余额13.5亿元。
区级预备费安排使用情况。2016年,区级预备费预算安排2000万元,实际支出1729万元,按照《预算法》的规定用于突发事件处置及其他难以预见的开支,已列入相关支出科目决算。其中:一般公共服务支出561万元,公共安全支出359万元,教育支出2万元,文化体育支出12万,社会保障和就业支出82万元,医疗卫生与计划生育支出11万元,城乡社区支出523万元,农林水支出28万元,交通运输支出30万元,资源勘探信息等支出(工业信息监管支出)45万元,商业服务业支出40万元,国土海洋气象等支出(国土、气象部门支出)36万元。
超收收入安排和预算稳定调节基金收支情况。2016年,区级预算稳定调节基金年初余额3782万元;当年区级一般公共预算无超收收入用于补充预算稳定调节基金,当年安排预算稳定调节基金1000万元用于平衡预算,年末余额为2782万元。
结转结余资金使用情况。2016年区级一般公共预算使用结转结余资金5374万元,其中:上级指标使用1089万元,区本级使用4285万元。
“三公”经费使用管理情况。2016年全区因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(合称“三公经费”)财政拨款支出258万元,比上年压减33%。区本级“三公”经费财政拨款支出151万元,比上年压减39%,主要是2016年实施车改,大幅降低公车运行费用及各部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求,减少了相关支出。其中:因公出国(境)经费6.5万元,与上年基本持平;公务用车购置及运行费59万元,比上年压减70万元;公务接待费85.5万元,比上年压减29万元。
区本级支持企业发展专项资金安排使用情况。2016年,区本级支持企业发展专项4.64亿元,其中:支持企业科技创新0.4亿元;支持工业企业发展2.04亿元;支持现代服务业发展2亿元;支持金融业发展0.2亿元。
政府性基金收入完成3.91亿元,上级补助收入0.17亿元,地方债转贷新增专项收入0.3亿元,年末基金收入总计4.38亿元。
政府性基金支出4.04亿元,基金上解支出0.01亿元,债务还本支出0.3亿元。年末基金支出总计4.35亿元。
收支相抵当年结余0.03亿元,加上年结余1.98亿元,年终滚存结余2.01亿元,结余主要为历年结转的新增建设用地有偿使用费、农业土地开发资金和应计提专项基金。
(三)社保基金收支决算情况
社保基金收入完成0.48亿元,增长27.49%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入0.05亿;城乡居民社会养老保险基金收入0.06亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入0.37亿元;
社保基金支出完成0.4亿元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出0.05亿;城乡居民社会养老保险基金支出0.04亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出0.31亿元;
收支相抵当年结余0.08亿元,加上年结余0.32亿元,年末滚存结余0.4亿元,增长25.73%,其中:城乡居民社会养老保险基金结余0.14亿元、城乡居民基本医疗保险基金结余0.26亿元。
2016年,我们紧紧围绕“全面打造产业升级版,全面建设国家高新区”的总目标,认真贯彻落实市三届人大七次会议批准预算的决议,同时按照市人大对我区财政预算管理工作提出的宝贵意见和建议,结合高新区的实际,切实发挥财政职能作用,扎实有效地推进各项工作,全年财政工作圆满完成。
 (一)加大财政扶持,助力区域发展升级。围绕高新区产业发展扶持和稳增长26条惠企政策,加大财政投入力度,区本级安排企业发展资金4.64亿元,占财政支出的45.31%。一是安排工业发展资金2.04亿元,用于支持工业企业发展。二是安排支持企业科技创新资金4000万元,用于企业技术整改、发展新项目等支出。三是安排现代服务业发展资金2亿元,用于促进新兴业态经济蓬勃发展。快乐时代、盈盈易贷等现代金融项目正式投入运营,文化创意产业、现代物流、电子商务、总部经济等发展加快,新经济新业态项目全年税收3.6亿元,同比增长53.8%。四是安排金融业发展和稳定调节资金2000万元,用于引导金融业支持实体经济。全年共发放财园信贷通贷款3.6亿元,还贷周转金7亿元,为企业节约融资成本3000余万元,有效地缓解了中小微企业的融资难题。五是加大争取支持力度。全年争取上级各项支持4.76亿元,其中:转移支付资金1.5亿元,政府债券3.26亿元。六是筹集注册资金1亿元,组建政策性担保公司,为企业融资提供担保。七是筹集5000万元设立科技创新发展引导资金,重点扶持企业进行技改扩建、优化升级、新产品开发等。八是加强政银企及资本市场对接成果显著,大福康药业在新三板成功上市。通过以上扶持措施,助力产业发展升级,推进高新区经济持续健康发展。高新区“百亿企业”培育工程扎实推进,汽车零部件、生物医药、电子信息等三大主导产业集聚加速,全年财政收入增幅实现了两位数的高增长,增幅全市第一;税收收入13.54亿元,占财政总收入的93.06%,税收占比全市第一;工业税收完成7.05亿元,增长16.3%。
(二)保障民生投入,协调社会健康发展。社保、医疗卫生、教育、节能环保、农林水和保障房建设等民生支出3.87亿元,占财政支出的38%;一是教育投入加大,全年教育支出1.38亿元,同比增长16.36%。筹集区级财力大力支持钟岭中心小学、崇岗小学和崇岗中学等三个学校的提升改造工程,为高新区及学校周边的市区居民子女教育提供了便利。二是社会保障资金确保到位,全年发放新型农村合作医疗补偿资金2115万元、城乡低保补助697万元、城乡医疗救助260万元、农村五保供养110万元。三是整合涉农资金540万元,助力精准扶贫。全区330户、883名贫困人口已全部越过贫困线,城西东津和崇岗过家两个贫困村脱贫退出。四是推进投资为3.15亿元保障性住房建设和农民公寓安置房建设,其中1056套高新小区保障性住房和钟岭农贸市场已全部建成并交付使用,614套农民公寓安置房已全部完工,1369套高新佳园公租房已全面封顶。
(三)深化财税改革,提升财政管理水平。一是完善政府预算体系,区级“四套预算”全部提交市人大审议;二是积极做好相关税收调研及税负、财力影响测算等工作,确保全面推开营改增工作平稳有序运行。三是积极盘活财政存量资金,区级收回存量资金3204万元,重新安排用于民生项目,提高财政资金使用效益。四是进一步规范政府性债务管理,强化我区防范债务风险的意识和能力,妥善处理政府存量债务。五是出台《高新区国有资产监督管理的实施意见》等文件,并对全区行政事业单位、国有公司等资产进行全面清查,规范国资资产管理,确保国有资产保值增值。六是出台《抚州高新区政府采购业务操作办法(试行)》等文件,强化政府采购监管机制,节约资金123.6万元,资金节约率为7.2%。七是加强公务消费一体化监管,厉行节约、反对浪费,全年全区三公经费258万元,同比下降33 %
(四)推进财政监管,全面建设阳光财政。一是全面推进政府预决算、部门预决算和“三公”经费支出预决算公开工作,公开覆盖面达100%。二是开展彩票公益金项目监督检查,发现问题5个,涉及资金24.38万元,相关问题已整改到位。三是实行财政投资评审服务外包制度,加快了投资评审速度,提高了投资评审质量。对291个区内政府投资项目实施预算审核,共审减资金1.25亿元,核减率18.81%。
同时,我们也清醒地看到,2016年财政运行中还存在一些情况,主要是财政内部信息系统各自独立,使用的指标名称不一致导致核对困难;年初预算编制不够细化;专户资金管理有待进一步规范;财政各项专户资金结余较大等问题。对于存在的问题,我们将认真对照研究,积极组织改进,坚决纠正落实。


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